Desbloquear Centro de Costo

Transaccion: KS02

1. Ingresar el centro de costo y dar clic en el boton de Datos Maestros


2. Luego en la pestaña de Control en la opcion  Bloquear quitar la palomita donde se requiera:


3. Ya sea en Costes prim. reales o en Costes sec. reales.


4. Grabar.

Listado de Contingentes de Absentismo

1.- Ir a la transacción se16

2.- Especificar la tabla pa0416 (Listado de contingentes liquidados)

                                     pa2006 (Listado de contingentes Generados)

3.- En los parametros: AEDTM poner la fecha en que corrieron el reporte y en el UNAME poner con que usuario lo corrieron.

4.- Ejecutar para que muestre una lista

5.-En el menu tiene opciones; Param. usuario y luego muestra una ventanita, escoge Vizualiz.trama LVA y dar enter, esto te permitira que la lista generada la puedas exportar a excel.

Adicionar CC-Nomina a Listado de Nomina

Ingresar a la PE51

- Utilizar el formulario a modificar, ejemplo:

      Secciones empleados &XJD

- En la pestaña de  Objetos Parciales elegir: Ventana

- Al ingresar muestra el formulario del lado donde debe de aparecer el cc-nomina y dar doble clic.

- Elegir un grupo y ver si ahí corresponde.

- Ingresar una línea nueva con los datos correctos

- Graba y regresar al menú inicial de la transacción

- Ahora en Obj. Parciales elegir: Identificador totales

- Elegir la línea con doble clic: **** Total Acumulados

- Ingresar una línea nueva con los datos de tabla y SC correctos

- Clic en el botón: Tomar

 

- Ahora con doble clic tomar la línea:

     CCDU Total deducciones

- Ingresar una nueva línea y tomar

- Ahora usar el formulario:

     Represent. Totales &XJS

- Igual entrar utilizando la opción Ventana

- Elegir con doble clic en el formulario y elegir el Grupo donde se va a realizar el cambio.

- Ingresar nueva línea y tomar.

- Luego con la opción Identificador totales

- Ingresar a ACAD Total deducciones y añadir línea

- Luego ingresar a ACDE Total deducciones y añadir línea

- Grabar y probar los cambios usando la:

       PC00:M32_CLJN  Listado de Nominas

Contingentes de Absentismo

Transaccion: PC00_M32_TVAC0 (Liquidacion de contingentes)

semana: 1002, 1003, 1004

quincena: 1002, 1003

Infotipos:

416 Compensacion contingentes

2006 Conting. absentismos

2001 Absentismos

Para un reingreso se tienen que limitar las fechas antiguas ya que de lo contrario no reconoce los contingentes nuevos.

Eliminar Fondo de Ahorro

Con la PE01 ir al esquema en desarrollo

- ZX01 buscar la regla

- &XDD y luego ingresar para buscar la &022 y ahi quitar el comentario

- Se procesa el empleado y al finalizar se vuelve a colocar el comentario

Reportes ALV

Transacciones:

• BIBS


• LIBS


• SE83n o SE83


• DWDM

Cambio Porcentaje Prima Vacacional

SPRO Desarrollo

Revisar estos conceptos:

Gestión de tiempos de personal

  - Entrada y gestión de datos de tiempo

    - Gestión de cuentas de tiempos con contingentes presencias / absentismos

       -> Fijar agrupaciones para contingentes de tiempo

           - Agrupar áreas de personal para contingentes de tiempo

             (Revisar usando su Área de Personal la columna 5 de Agrup. de áreas

               de personal para tipos conting. tiempos).

           - Agrupar subdivisiones de personal para contingentes de tiempos

             (Revisar usando la Subdivisión de Personal la columna 5 de Agrup. de

               Subdivisiones personal para tipos conting. tiempos) y anotar

 

Posteriormente ir a:

  - Evaluación tiempos

    - Opciones del control de evaluación

       -> Agrupar subdivisiones personal para entrada de tiempos

           (revisar usando la subdivisión de personal la columna 5 de Agrup. de

             Subdivisiones personal para entrada tiempos) y anotar

 

Por ultimo ir a:

   - Gestión de cuentas de tiempos con contingentes presencias / absentismos

     - Calculo derechos a absentismos

       -> Reglas de generación para contingentes de absentismos.

           -> Determinar derechos básicos

               - Derecho básico p. generación de contingentes absentismos.

Seleccionar los datos a modificar dependiendo de las columnas de la izq.

Ejemplo: 1    32    10

Existen dos grupos:

- Sind. Vacaciones: obtenemos el número de días de vacaciones.

- Sind. Prima Vacacional: es donde se realiza el cambio ya sea Limitando o

   Creando uno nuevo.

Se utiliza la sig. Formula para colocar el factor nuevo:

               Factor= %Prima * (días vacaciones / 100)

Ejemplo:

Aumento de 35 a 36 %

Se fija uno los días de vacaciones en el grupo Sind. Vacaciones y por su numero de secuencia lo ligamos con el grupo Sind. Prima Vacacional

     28/100=0.28

                              0.28*36=10.08 Valor Directo

Y así se hace el cambio para cada uno, siguiendo su número de secuencia.

Nota: Si existen contingentes ya creados es necesario borrarlos y volver a crearlos para que tomen los cambios.

Modificación importe vales de despensa

SPRO Desarrollo

Gestión de Personal

   - Beneficios

     - Planes

       - Planes varios

         -> Definir reglas contribución del empresario

Solo ver si es semanal o quincenal y limitar o crear una nueva fecha de inicio.

Modificación Días de Aguinaldo

SPRO Desarrollo

Calculo de Nomina: México

   - Pagos extraordinarios

      - Aguinaldo

         -> Determinar modificador para aguinaldo

             (Acá se fija uno sobre el Modificador de aguinaldo que tiene la

              Subdivisión de personal)

 

         -> Determinar días de aguinaldo a paga por antigüedad.

             (En esta opción se modifican los días a pagar)

 

Característica                         Tabla

MXAGU                                   T7MX30

Correccion de signo en el Recibo de Impresion para un cc-nomina

Transacción PE51 (Editor formularios HR)

- Elegir el formulario a modificar ejemplo:

  &XF1 Recibo de Nomina Avícola

- Elegir en la pestaña Objetos Parciales la opción: Ventana y luego en Botón

  Modificar.

- Hacer doble clic en el campo de las Percepciones y en la nueva ventana elegir

   Grupo 01 con otro doble clic

- Mostrara la lista de cc-nominas que se despliegan, ejemplo: la /481 no estaba

  Y se necesitaba habilitar para que mostrara el signo negativo (-) en el recibo.

- Se copia el mismo modelo de la /401 ya que esa cc-nomina si tiene habilitado el

  Signo.

- Se graba y listo.

Creacion de un Batch Input

Transacción SHDB o SM35

Clic en Botón Grabación

- Nueva grabación

- Poner nombre secuencia de ejemplo:

    Z  BI HR 00 .....

              BI= Batch Input

              HR= Modulo

              00= Num. secuencial

 

- Colocar transacción a modificar

- Luego comenzar la grabación del Batch

- Se modifican los datos que se deseen cambiar en la transacción elegida.

- Grabar los cambios en la transacción.

- Posteriormente pedirá guardar la Grabación del Batch.

- Elegir Grabación e ir al botón Programa

- Seleccionar: Tomar de la Grabación

- Con esto creamos el programa con el código

- Damos nombre al programa y que tome la grabación, ahora activamos.

- Damos texto de referencia y los datos de llenado normales de un programa

- Ir al código fuente resultante para incluirle el resto de la programación (Se puede tomar basado en otro programa Batch)

 

Por ejemplo: Programa Base: ZBIHR0036_A

Modificar Sueldos de Semana

Programa SE38: ZBIHR0036_SEM

Se realiza el mismo procedimiento que con los empleados de quincena.

• Solo que en el archivo de Excel solo es necesario su No. de empleado y ancho de columna de 4.


• Al ejecutarlo saldra una lista con los empleados pero sin poner el nuevo sueldo.


• Se ejecuta el batch (SM35)


• Y para ver los cambios es en la PA20 Infotipo 8 (Emolumentos Basicos) 

Modificar Sueldos Quincena

Programa SE38 : ZBIHR0036_A

Se abre el programa para modificarle las fechas de inicio de aplicación del nuevo sueldo.

• Se necesita un archivo de Excel el cual deberá tener 2 columnas:

- Una de sueldo con Ancho de columna 10

- Una con el número del empleado Ancho columna 4

- Quitar los encabezados que tuviera

- El total del sueldo se divide en dos por ser 2 quincenas

- Se oculta la columna de sueldo total para seguir dejando 2 columnas

- Se graba el archivo en C:/ tipo .PRN

• Ejecutar el programa con el nombre de archivo elegido

- Esto genera un Batch Input

 

• Ir a la SM35 y elegir el Batch creado


• Clic al botón Ejecutar y elegir en la nueva ventana

            - log ampliado

            - Modo experto

• Ejecutar


• Nos ira mostrando el proceso paso a paso para ver si los cambios de fecha y sueldos son los correctos, si es así ir ahora a:


• Sistema

- Servicios

   - Batch Input

      - Visualizar solo errores

        - Y ejecutar el proceso.

Problema: Cuando el Esquema de nomina no es el correcto y se desea ejecutar un finiquito

Entrar a PC00_M32_TRM0 ir a la pestaña Gest. Calc. Nom.

- Razones para nomina especial

    - Elegir la primera opción y dar F1

    - Elegir el lápiz (Actualizar entradas)

    - Elegir: Continuar sin datos de proyecto

Luego elegir:

    - Calculo de Nomina México | Crear motivos de liq. Especial

    - Clic en la lupa

    - Clic en Crear variantes para act. de liq. Especial

      - Especificar variantes para act. de nom. Especial

Seleccionar

    CALC (Driver de nomina) y ver su variante AVICOLA

Esta variante es la que se necesita configurar:

 

Ingresar al programa de calculo de nomina:

PC00_M32_CALC

- Elegir botón de Variante

- Quitar el nombre de: Creado por

- Ejecutar y buscar la variante AVICOLA

- Una vez desplegada cambiar el esquema por el correcto; ejemplo ZX01 y grabar la variante.

Pedidos de Translado

1. Crear Orden: KO01 y liberarla


2. Crear Pedido de Translado: ME27


3. Modificarla ME22N

Cuando no genera integrado

Produccion

PA30

- Ingresar No. de empleado

- Barra de herramientas: Utilidades

                                           Modif. status nómina

- En pestaña Nomina Retroactividad borrar las opciones:

     - Modif.temp. ma.

     - Mod. maest. ant rappel

Y en Liquidar hasta ....  colocar la fecha de baja.

Nota: Para un reingreso se hace el mismo proceso.

Cambio de Registro Patronal en Subdivision

SPRO Desarrollo

Gestion de Personal

  - Gestion de Personal

     - Datos de Nomina

        - Datos del IMSS

           - Asignar Registro Patronal IMSS a Division / Subdivision de Personal

Borrar resultados de un periodo de Nomina: en Productivo

Productivo

SE38

Programa RPUDEL20 ejecutar

- Dar el No. de empleado

- /h para modo debug

- Buscar el

  Select single * from T000 where mandt EQ SY-MANT

 

- Elegir su variable

   T000-CCcategory: cambiarle la P (Productivo) por T (Test)

    Dar clic en el lápiz para que acepte el cambio

    De esta manera permitirá el sistema el borrado de la nomina

- Después seleccionar el periodo adecuado y borrarlo.

Utilerias de Seguridad

Utilerías de Seguridad Gratuitas:

 

• Secunia Personal Software Inspector

Determina que programas necesitan patches / uppdates

• OpenDNS

Acelera velocidad de navegación, protege de phishing

• Active Virus Shield

Desarrollado por Kaspersky

• Haute Secure

Bloquea descarga de malware en tiempo real

• GMER

Herramienta anti-rookit

• Netcraft Toolbar

Seguridad de navegación

• File Shredder

Elimina permanentemente archivos del sistema

• CCleaner

Remueve archivos, URL history, archivos temporales, etc.

• PC Decrapifier

Borra crapware que viene instalado de fábrica

• No script for Firefox

Bloquea scripts maliciosos y permite JavaScripts

Crear un Material

Transaccion: MM01

- Colocar el nuevo numero de material a crear

- Seleccion de Vistas

- Seleccionar todas y clic en Aceptar, poner Modelo

- Colocar Nuevo Centro y Almacen, clic en Aceptar

- Dar enter a todo lo creado.

Cambiar Contingente Absentismo (Prima Vacacional)

Produccion:

PA30 -> Dar No. de empleado

- Usar el Infotipo: 2006

- Buscar el renglon de Prima Vacacional y dar clic en Modificar

- Cambiar La cantidad de dias segun se requiera

Borrar la Posicion de un puesto

Producción:

Hay dos formas:

 

1.- Entrar a PA30

     - Ingresar No. de empleado

     - Seleccionar Asignación Organizativa y dar clic al botón de Modificar (lápiz)

     - En el campo Posición borrar o cambiar.

 

Si el campo esta deshabilitado entonces usar la segunda forma:

 

2.- Entrar a PO13

     - Dar la posición que se quiere borrar.

     - Ya que este seleccionado, abajo en la Denominación de infotipo elegir

        Enlaces.

     - Luego dar clic al botón de Resumen (volcanes)

     - En el renglón donde aparece la posición, seleccionarlo y darle clic a borrar.

Colocar la posicion a un puesto

Producción:

PA40

• Colocar la fecha de inicio


• Para poner la posición se puede modificar cualquier de los 3 conceptos:

    - Cambio de puesto de trabajo

    - Cambio de categoría

    - Cambio de estructura económica

  Se selecciona alguno y dar F8

• En el campo Posición agregar el número ya sea de forma manual o buscándolo en el matchcode en el árbol de jerarquía.


• Grabar y luego saldrán 3 pantallas más a las cuales se les da grabar también.

Colocar el CeCo cuando no se dio de alta desde el inicio

Produccion:

1.- Entrar a PPOSE

2.- En el plan de ocupacion (estructura) buscar en el arbol de jerarquia el dato.

3.- Primero ver que area es, luego que departamento y asi hasta encontrar el puesto que se le va a agregar el CeCo.

4.- Escribirlo, dar enter y luego Grabar.

Creacion de cuenta Acreedora

1.- Con la PA20 se verifica la sociedad correcta del empleado

2.- Usar la transaccion FK02, colocar el numero de cuenta de acreedor designada por contabilidad y poner su sociedad.

3.- Seleccionar Datos Generales la casilla de Direccion y ejecutar

4.- En : Concepto busq. 1/2 colocar el No. del empleado ejemplo: 00001205

Asignacion de cuentas para su contabilizacion

SPRO

Cálculo de Nomina

   - Cálculo de Nomina: México

     - Evaluación para la contabilización en Finanzas

       - Actividades en el sistema HR

         - Agrupación de personal y cuentas simbólicas

            -> Fijar agrupación de personal deter. De cuentas

                 Se fija uno en las 2 opciones que tiene adentro

            -> Definir cuentas simbólicas

      

       - Actividades en el sistema FI

          - Asignación de cuentas

             -> Asignar cuentas de acreedor

                  Plan de cuentas: SA00

                  Se fija uno que la cc-nomina este asignada correctamente a la cuenta,

                  si no es así pues modificar.

Creacion de Prima de Riesgo de Trabajo

SPRO Desarrollo

- Calculo de Nomina

  - Calculo de nomina : Mexico

     - Seguro Social

        - Riesgo de trabajo

           -> Verificar riesgo de trabajo IMSS

                Seleccionar las sociedades requeridas y dar clic en desglosar para

                Verificar las fechas que tienen, si son incorrectas asi seleccionadas

                Dar clic en copiar y modificar las fechas

Infotipos de Retroactividad

0, 1, 7, 8 y 27

Problema: No aparece el cc-nomina 1414 VAles ACCOR

SPRO

- Cálculo de nomina

    - Cálculo de nomina: México

       - Evaluación para la contabilización en finanzas

         - Actividades en el sistema HR

           - Actualización de cc-nominas

              - Especificar propiedades de contabilización de cc-nominas (ingresar)

                Ver el cc-nomina 1100 el cual corresponde a los vales de despensa

                Adentro contiene 2 cuentas simbólicas:

                M306  y la M520 las anotamos y nos salimos

 

         - Actividades en el sistema FI

           - Asignación de cuentas

              - Asignar cuentas de gastos (ingresar)

                 Plan de cuentas SA00

                 Checar que este la cuenta simbólica M306 y Salir

              - Asignar cuenta de acreedor (ingresar)

                Plan de cuentas SA00

                Checar que este la M520 en este caso como no estaba se creo y se le

                asigno la cuenta 1414 que es la de los vales ACCOR

           Salir y verificar en el recibo de nomina.

Problema: Agrupacion de cotizacion del empleado. no pudo obtenerse de caracteristica

Ingresar a: PE03 (Editor de características)

Se van a modificar 3 características:

EECGR Grupo de contribución del empleado

              Se ingresa a:

              ZM Plan Beneficio ASN

                     BTRTL Subdivisión de personal

                          SA19 Tiene el dato

                                   EM Empleados (el dato que se encuentre acá es el que hace

                                                              Falta en las sociedades que marcan ese

                                                              Problema de los empleados)

                                   Por lo que este dato se copiara en las sociedades que tienen

                                   Problemas.

 

ERCGR Grupo de contribución del empresario

               Se realiza el mismo proceso que en la anterior característica.

 

MXAGU Determinación del modificar para aguinaldo

               Se ingresa a:

               BUKRS Sociedad

                    -sino

                          - PERSG: Grupo de personal

                                 1 Activos

                                       BTRTL Subdivisión de personal

                                              Se hace la copia como en las características de arriba

Copia de una cc-nomina

Las cc-nominas pueden empezar con:

  1: para Percepciones

  2: para Deducciones

a) Hay que revisar que numero esta disponible para asignarle el nuevo concepto.

    SE16

       Ingresar la tabla V_512W_T y darle ver en vista en este ejemplo buscamos 2023 y nos fijamos hasta donde llega y puede aceptar un nuevo concepto, en este caso hasta el 2045.

• Ir a PU30 para hacer la copia


• Clic en Grupo de cc-nominas

          - Seleccionar el Grupo en este caso : 14

          - Seleccionar la cc-nomina a copiar y llenar los campos de la derecha.

             - Nombre de la cc-nomina copiada  - Texto descriptivo de la cc-nomina  - Texto breve cc-nomina

• Luego seleccionar la casilla de Test y ejecutarlo para ver si hay algun error.


• Si todo esta bien desactivar la casilla Test, ejecutarlo normalmente y grabarlo.

b) Ahora es necesario checar la Contabilizacion para que esten ligados los conceptos:

    Ir a SPRO

    - Calculo de la Nomina

       - Calculo de la nomina: Mexico

          - Evaluacion para la contabilizacion en Finanzas

             - Actividades en el sistema HR

                - Agrupacion de personal y cuentas simbolicas

                   - Definir cuenta simbolica

                - Actualizacion de cc-nomina

                   - Especificar propiedades de contabilizacion de cc-nominas

                       -> Seleccionar la nueva cc-nomina y ligar con su cuenta simbolica.

              - Actividades en el sistema FI

                  - Asignacion de cuentas

                     - Asignacion de cuentas de acreedor

                        -> Poner el plan de cuentas en este caso: SA00

                              EN esta parte se liga la cuenta simbolica con el numero de cuenta de mayor.

Problema: Duplica datos en la Poliza de Servicio

Produccion

- Abrir la transaccion: ZHR_CREA_POLSERV2: Poliza de servicio

   Entrar al Status del programa

   - Dar doble clic al: Perform provide all que es la extranccion datos Contab

   - Seleccionar Modo Modificar y en la opcion : * con / sin retroactividad

      comentarizar las dos opciones:

• and ACTSIGN eq 'A'


• and TSLIN ne ' '

      Y grabar

      - Con esta operacion ya no se dupliacaran las polizas, en caso de que surjan otros detalles quitar los comentarios.

Calculo Poliza de Nomina

SPRO

- Calculo de nomina

   - Calculo de nomina: Mexico

      - Evaluacion para la contabilizacion en Finanzas

         - Actividades en el sistema HR

            - Actualizacion de cc-nominas

               -> Especificar propiedades de contabilizacion de cc-nomina 

                     Al entrar buscar el cc-nomina que marca el problema y entrar en la cuenta simbolica, debe

                     ser la que tiene asignada.

                     Tambien verificar el signo de contabilizacion ya que ahi puede estar el error, porque es la

                      forma en que se van a contabilizar al Debe o al Haber.

- Para verificar ingresar a la transaccion: PC00_M99_CIPE y ejecutar la poliza

Borrar una solicitud de Pedido

1.- Con la ME22n se checan las fechas por si estan fuera de rango.

2.- Si es asi, se les cambia las fechas y se guarda.

3.- Luego con la ME52 se borran las solicitudes de pedido

4.- Por ultimo se regresa a la ME22N para borrarlas definitivamente con el bote de basura y se guarda

Dar de alta Tabulador de Sueldos

Ambiente Desarrollo

IMG (spro)

- Gestion de Personal

    - Gestion de la Remuneracion

        - Valoracion Monetaria de funciones

            - Estructuras tarifas/salariales

               - Definir grupos y subgrupos profesionales

                   Ventana: Agrupacion de paises  32

                                  Clase conv. colectivo   CA (ejemplo)

                                  Area conv. colectivo     CA (ejemplo)

                                  Aceptar

                                  - Ahora se ingresa una entrada nueva (F5) cuando aplique o se limita el sueldo por la

                                     fecha y se actualiza el sueldo.

                                   - Al final se graba.

Abrir Periodos de Materiales

• Transaccion : MMPV


• Poner Sociedad


• Poner fechas una por una, apartir de la fecha que se tiene permiso


• Verificar y desplazar

Verificar una Solicitud de Pedido

1.- Ingresar a la ME22N (Modificar Pedido)

2.- Checar las pestañas (deben de tenr su informacion correcta):

      - Estrategia

      - Datos Organizacion

      - Datos Adicionales 

3.- Adicionalmente se puede checar con la ME28 (Estrategia de Liberacion) y con la ME52 (Modificar solicitud de pedido). En la primera se verifica que este cayendo correctamente en la estrategia de liberacion y con la segunda se realiza algun cambio de algun dato incorrecto en la solicitud.

Creación de cuentas Deudoras

1.- Revisar en la PA20 si el Numero de empleado es correcto

2.- Abrir la FD02 para crear la cuenta deudora

3.- Se ingresa el numero de cuenta del trabajador y se acepta

4.- En la pestaña de Conceptos de Busqueda se checa si esta su numero de empleado, de lo contrario

      se anota con 4 ceros antes del numero. Ejemplo 00001887

5.- Se graba el cambio.

Correccion de Incapacidades

1. Entrar en PA20, ingresar No. de empleado

    - Seleccionar infotipo: Asignacion Organizativa y visulaizar

    - Ver su Area de personal, anotar y salirse

2. SImular el recibo de nomina con la : PC00_M32_CALC_SIMU y ver cuantos dias de mas o de menos se tienen de incapacidad.

3. Entrar a la PE02, ingresar la Regla: &&10

    - Ingresar la CC-nomina a modificar

    - En la cc-nomina elegida colocar en los signos de * y > segun aplique la instruccion :

        NUM=GKDIVP   y grabar, probar en el recibo si sirvio el cambio

     - Si aun asi no funciona es necesario forzar el calculo, colocando los dias con la instruccion NUM 

        Ejemplo: si quieren 15 dias colocar

        *  : NUM=7.5

        > : NUM=7.5

Listado de Contingentes cuando ya se genero su ejecucion y liquidacion.

1.- Ir a la transacción se16

2.- Especificar la tabla pa0416

3.- En los parametros: AEDTM poner la fecha en que corrieron el reporte y en el UNAME poner con que usuario lo corrieron.

4.- Ejecutar para que muestre una lista

5.- En el menu tiene opciones; Param. usuario y luego muestra una ventanita, se elige Vizualiz.trama LVA y dar enter, esto  permitira que la lista generada se pueda exportar a excel.

 

 

 

 

 

Crear nuevas subdivisiones

IMG: Estructura de la empresa

         Definicion -> Gestion de Recursos Humanos

                          -> Subdivisiones de personal

                                 -> Crear subdivisiones de personal

luego:

IMG: Gestion de personal

         -> Gestion de Personal

              -> Datos Personales

                    -> Datos de organizacion

                         -> Asignacion Organizativa

                             -> Crear area de nomina de personal

                                   EM Mensual o Quincenal

                                   MO Semanal

                                   Grabar  

                              -> Verificar propuesta para area de nomina

IMG: Gestion de personal

         -> Gestion de personal

                -> Datos de nomina

                     -> Emolumentos Basicos

 

Hello world!

Hi este es mi primer mensaje .... espero poner algo mas despues  suerte !